Meses antes de la certificación oficial, utiliza la misma lista de verificación en modo estricto. Exige que cada casilla marcada como "Cumple" tenga el enlace o nombre exacto del registro que lo valida.
Opciones desplegables (Cumple, No Cumple, Parcial, N/A).
A continuación, desglosamos los puntos normativos auditables (del Capítulo 4 al 10) que debes integrar en las filas de tu hoja de Excel: Cláusula 4: Contexto de la Organización
Para que la lista sea efectiva, debe seguir el ciclo (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) y cubrir los capítulos del 4 al 10 de la norma: Mandatory documents for ISO 9001 – The complete list lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
Esta cláusula establece los cimientos de todo el SGC y es donde muchas organizaciones fallan por considerarla "abstracta".
Es un instrumento de control estructurado que desglosa los requisitos de la norma en preguntas e indicadores específicos. Al utilizar el formato XLS, las empresas pueden automatizar la obtención de gráficos de cumplimiento, asignar responsables y realizar un seguimiento en tiempo real de las no conformidades detectadas. Ventajas de usar un formato XLS (Excel)
: Traducción del requisito en una pregunta práctica (ej. ¿Cómo ha determinado la empresa sus factores externos e internos?). Meses antes de la certificación oficial, utiliza la
¿Necesitas una plantilla que ya tenga todo esto configurado? Te dejo el enlace en el primer comentario 👇
: Registro de no conformidades, Plan de acción para cierre de hallazgos.
El "corazón" de la cadena de valor y producción de la empresa. Ventajas de usar un formato XLS (Excel) :
: Plantilla detallada para evaluar el estado actual del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Descargar desde SpartanInter.com Ministerio de Justicia y del Derecho Estructura de la Lista de Verificación
En una pestaña aparte llamada "Plan_Accion", debes tener un registro de todas las No Conformidades encontradas en la checklist, con: Responsable, Fecha límite, Causa raíz y Seguimiento.
ISO 9001 Audit Checklist: Your Step-by-Step Guide to Compliance
No requiere licencias costosas ni capacitaciones complejas. Prácticamente cualquier miembro del equipo de calidad sabe utilizar una hoja de cálculo.